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贺州市八步区工商业联合会 2018年部门决算
发布:八步区工商业联合会  发布时间:2019年08月26日 16:55   来源:八步区人民政府网站  点击量:1029

贺州市八步区工商业联合会

2018年部门决算

 


   

 

第一部分:贺州市八步区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市八步区工商业联合会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市八步区工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:贺州市八步区工商业联合会概况

一、主要职能

贺州市八步区工商业联合会是党委直接领导的党群机关,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。主要职能:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门决算单位构成

贺州市八步区工商业联合会内设秘书股、经济咨询股、组织股三个职能股室。现实有人数5人。

第二部分:贺州市八步区工商业联合会 2018年部门决算报表

(详见附件:贺州市八步区工商业联合会2018年度部门决算公开附表)

第三部分:贺州市八步区工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 88.04 万元,其中本年收入88.04 万元, 2017年度决算数增加12.71 万元,增长16.87  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 88.04 万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加12.71 万元,增长16.87 %,主要原因是:一是增加非公服务中心办公经费;二是增加办公用房租金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0  万元

6.上年结转和结余0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出 88.04 万元,其中本年支出88.04 万元, 2017年度决算数增加12.71 万元,增长16.87%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)76.72 万元:

主要用于工商联根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;用于工商联日常运转发生的基本支出:包括办公费、水电费、差旅费、办公用房租金、其他交通费用、培训费、接待费、会议费等日常公用经费;用于退休人员经费支出等。 

2017年度决算数增加11.05万元,增长16.83  %,主要原因是增加办公用房租金等。

2. 医疗卫生与计划生育支出1.45万元:主要是用于行政单位医疗支出。

3.社会保障和就业(类) 6.30万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.住房保障支出(类)3.57 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市八步区工商业联合会2018 年度一般公共预算支出 88.04 万元,2017年度决算数增加12.71 万元,增长16.87 %。其中:基本支出 88.04 万元,项目支出 0  万元。

贺州市八步区工商业联合会2018 年度一般公共预算支出年初预算为60.63 万元,支出决算为 88.04 万元,完成年初预算的145.21  %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 53.67万元,支出决算为 76.72  万元,完成年初预算的 142.95 %。主要用于主要用于工商联根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;用于工商联日常运转发生的基本支出:包括办公费、水电费、差旅费、办公用房租金、其他交通费用、培训费、接待费、会议费等日常公用经费。

2012801行政运行支出38.71万元。同比减少10.27万元,下降20.97%。主要是人员减少(退休1人)相应费用减少。

2012802一般行政管理事务支出37. 98万元。同比增加21.29万元, 增长127.56%。主要是增加了非公服务中心办公用房租金等

2013299其他组织事务支出0.03万元。

(二)医疗卫生与计划生育支出1.45万元:主要是用于行政单位医疗支出。

(三)社会保障和就业(类) 6.30万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)住房保障支出(类)3.57 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.04 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 45.85 万元,完成年初预算的   118.14%。主要是增加2018年调资部分及社保缴费基数增大。

(二)商品和服务支出 39.39 万元,完成年初预算的   183.47%。主要是增加办公用房租金开支。

 (三)对个人和家庭的补助支出0.47万元。

(四)其他资本性支出2.33万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贺州市八步区工商业联合会2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

贺州市八步区工商业联合会2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的  0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    0.43万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.43 万元,国内公务接待批次4 次,人次53 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.“三公”经费支出与年初预算数对比。

2018年年初预算数1.00万元,实际支出0.43万元。“三公” 经费支出比年初预算下降57.00%。主要是严格执行中央八项规定,厉行节约。

2.“三公”经费支出与上年支出数对比。

2017“三公”经费支出0.32万元,2018实际支出0.43万元,比上年支出增加34.38%。主要是增加了四好商会检查的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 41.72 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加20.72 万元,增长98.67 %。主要原因是增加办公用房租金等。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2.17 万元,其中:政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 2.17万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 2.17 万元,占政府采购支出总额的100  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备   台0(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目7个,二级项目7个,共涉及资金37.98万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“动员会员提交提案议案”等7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出37.98万元。从评价情况来看:一是顺利完成2018年非公经济人士培训任务,年内召开了一次执委扩大会议,并召开年度总结交流会,高效、负责的完成了上述业务工作。二是落实预算经费,确保相关项目的开展。年内较好地完成了会员发展任务,会员及非公经济人士年内提交提案议案2件以上,动员商会、非公经济企业和人士参与精准扶贫工作、捐资助学等光彩事业活动5次以上,组织非公经济人士到江苏、广东等地外出交流学习2次等工作。

通过上述工作的开展,本单位各方面工作开展顺利,履职尽责做好各项工作,取得了较好的经济效益和社会效益,得到了上级工商联和八步区委区政府的认可和服务对象的一致好评,八步、贺街、步头商会并获得了广西“四好”商会的荣誉称号,为我区的非公经济工作起到推动作用,为我区经济建设作出一定的贡献。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市八步区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贺州市八步区财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市八步区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                                                  贺州市八步区工商联

                                                          2019年8月26日

2018年度部门决算公开--附件.doc



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