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八步区2017年财政决算的报告
发布:八步区人民政府  发布时间:2018年07月25日 10:36   来源:八步区人民政府网站  点击量:1724

--2018718日在区第四届人大常委会第十五次会议上

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向本次会议报告2017年度财政决算情况,请予以审议。

 一、2017年财政决算情况

(一)公共财政决算情况

2017,全区财政总收入299,085万元,由以下几项组成:(1)一般公共财政预算收入52,027万元;(2)上级补助收入248,955万元(其中返还性收入9,118万元,一般转移支付收入160,382万元,专项转移支付收入79,455万元);(3)上年结余-48,922万元;(4)调入其他资金21,625万元:(5) 地方政府一般债务转贷收入25,400万元。

2017年,全区一般公共预算支出334,520万元,上解上级支出10,791万元,债务还本支出2,400万元,财政总支出347,711万元。

收入和支出相抵,年终结余-48,626年万元,减:结转下年的支出8,873万元,净结余-57,499万元。

(二)政府性基金决算情况

2017年,八步区政府性基金预算收入总计27,409万元,其中:八步区组织221万元,上年结余9,831万元,上级补助收入16,848万元,地方政府专项债务转贷收入508万元,政府性基金调入资金1万元。基金预算支出总计24,893万元,其中:基金支出10,231万元,政府性基金调出资金14,154万,地方政府专项债务还本支出508万元。

收入和支出相抵,年终滚存结余2,516万元。

(三)社会保险基金决算情况

2017年,我区社会保险基金收入32,134万元,完成年度预算收入的91.2%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入  11,984万元,完成年度预算收入 88.2%;机关事业单位基本养老保险基金收入20,150万元,完成年度预算收入的 93.3%

2017年,我区社会保险基金支出28,249万元,完成年度预算支出的94.5%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出8,456万元,完成年度预算支出的 90.7 %;机关事业单位基本养老保险基金支出19,793万元,完成年度预算支出的 96.3%

收入和支出相抵,我区社会保险基金预算当年收支结余3,885万元,年终滚存结余 21,586万元。

二、财政收支执行情况                                 

(一)财政收入情况

全区组织财政收入97,580万元,完成年初预算100,800万元的96.8%,完成调整预算数87,000万元的112.2%,同比下降7.6%(下同)。其中:一般公共财政预算收入52,027万元,完成年初预算数的80.2%,完成调整预算数43,997万元的118.3%,下降28.6%;上划中央级收入33,919万元,完成年初预算数的122.7%,完成调整预算数32,486万元的104.4%,增长37.1%;上划自治区级收入11,634万元,完成年初预算数的136.1%,完成调整预算数10,517万元的110.6%,增长27.4%

1)增值税(全额)收入51,834万元完成年初预算数的145.4%,完成调整预算数的134.4%,同比增加18,135万元,增长53.8%

2营业税收入172万元,比上年同期数4,035万元减少3,863万元,下降95.7%

2企业所得税(全额)收入9,515万元,完成年初预算数的96.6%,完成调整预算数的95%同比增加1,065万元,增长12.6%

4个人所得税(全额)收入3,513万元,完成年初预算数的89.7%,完成调整预算数的89.7%同比增加298万元,增长9.3%

5)资源税收入2,596万元,完成年初预算数的1046.8%,完成调整预算数的741.7%同比增加2,360万元,增长10

6)城市维护建设税收入2,876万元,完成年初预算数的145.1%,完成调整预算数的102.7%同比增加986万元,增长52.2%

7)房产税收入691万元,完成年初预算数的101.6%,完成调整预算数的115.2%同比增加45万元,增长7%

8)印花税收入987万元,完成年初预算数的187.3%,完成调整预算数的110%同比增加482万元,增长95.4%

9)城镇土地使用税收入703万元,完成年初预算数的134.4%,完成调整预算数的102.8%同比增加206万元,增长41.4%

10)土地增值税收入1,999万元,完成年初预算数的240.8%,完成调整预算数的153.7%同比增加1,216万元,增长155.3%

11)车船税收入61万元,完成年初预算数的113%,完成调整预算数的81.7%同比增加11万元,增长22%

12)耕地占用税收入4,196万元,完成年初预算数的28.2%,完成调整预算数的190.7%同比减少19,098万元,下降82%

13)契税收入4,226万元,完成年初预算数的118.4%,完成调整预算数的120.7%同比增加861万元,增长25.6%

14)非税收入14,123万元,完成年初预算数的56.5%,完成调整预算数的116.7%同比减少11,908万元,下降45.7%

(二)公共财政支出情况

     2017年,全区一般公共预算支出334,520万元,完成年初预算数的132.9%完成调整预算数343,393万元的97.4%,增加26,956万元,增长8.8%

    1)一般公共服务支出32,877万元,完成年初预算数的175.8%完成调整预算数的99.99%,增长23.5%

    2)公共安全支出6,457万元,完成年初预算数的153.7%完成调整预算数的100%,增长12.6%

    3)教育支出76,103万元,完成年初预算数的128.2%完成调整预算数的97.8%,增长13.4%

    4)科学技术支出376万元,完成年初预算数的172.5%完成调整预算数的100%,下降37.1%

    5)文化体育与传媒支出2,044万元,完成年初预算数的146%完成调整预算数的60.4%,增长24%

(6)社会保障和就业支出46,588万元,完成年初预算数的110.1%完成调整预算数的96.5%,增长77.4%

7)医疗卫生与计划生育支出48,007万元,完成年初预算数的128.2%完成调整预算数的97.8%,下降10.6%

    8)节能环保支出2,433万元完成年初预算数的76.2%完成调整预算数的93%,下降61.3%

    9)城乡社区事务支出6,019万元,完成年初预算数的365.9%完成调整预算数的94.4%,增长87.2%

    10)农林水事务支出76,951万元,完成年初预算数的211.8%完成调整预算数79,365万元的97%,增长16.3%

    11)交通运输支出8,512万元,完成年初预算数的176.4%完成调整预算数的99.8%,下降28.6%

    12)资源勘探信息等事务支出3,948万元,完成年初预算数的742.1%完成调整预算数的100%,下降75.9%

13)商业服务业等支出924万元完成年初预算数的118.4%完成调整预算数的100%,增长187%

14)国土海洋气象等支出3,605万元,完成年初预算数的287.5%完成调整预算数的97.5%,增长21.1%

15)住房保障支出15,853万元,完成年初预算数的82.7%完成调整预算数的99.9%,与上年持平。

16)粮油物资储备支出633万元,完成年初预算数的95.7%完成调整预算数的100%,下降40.3%

17)债务付息支出1,133万元,完成年初预算数的113.3%完成调整预算数的100%,增长56.1%

三、全区财政工作主要亮点

(一)财政收入质量稳步提升。我们通过加强收入调度督促、开展财税专项清理、挤干收入水份等措施,财政收入实现了较高质量增长。全年税收收入占财政收入的85.5%,比上年提高10.2个百分点;非税收入占公共预算收入的27.1%,同比降低8.6个百分点。非税收入促收作用减弱,但收入质量明显提高。

(二)脱贫攻坚高站位推进。全面聚焦脱贫攻坚重大政治任务和第一民生工程,全年扶贫支出43,504万元,占全区财政预算支出的13%

(三)争取上级补助资金实现新增长。2017年,全区争取上级各项补助资金248,955万元,同比增加18,771万元,增长8.5%。其中,争取一般性转移支付资金149,784万元,同比增加21,654万元,增长16.9%

四、2017年预算执行的主要成效

2017年,我们认真执行区人代会审查批准的预算和区人大有关决议要求,坚持把稳增长作为首要任务,增强工作主动性,提高工作执行力,充分发挥财政组织收入、保障支出、服务发展、创新管理的职能作用,努力促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

()财政收支好于预期。全区完成税收收入83,457万元,在财政收入比上年减少的前提下,增加3,883万元,增长4.9%,非税收入占本级收入比重大幅下降,降低8.9个百分点。完成一般公共预算支出334,520万元,其中民生支出272,136万元,占一般公共预算支出的81.3%

()支持发展持续加力。一是全年公共预算安排105,231万元,通过对新型建筑材料产业清洁生产设备设施购置补助、规模以上工业企业用电奖励、工业企业奖励、微小企业补助,为我区农业、工业及社会民生事业发展持续加力。二是安排资金4,984万元用于广西桂鑫钢铁集团有限公司、广西贺州市美仪瓷业有限责任公司、贺州市骏鑫矿产品有限责任公司、贺州市恒昌农副产品有限公司、广西恒希建材有限公司等企业进行技术改造,并带动社会资本投入近10亿元。三是切实减轻企业负担,支持实体经济发展,为财政持续增收添活力。

()民生提质上台阶。认真贯彻中央1号文件精神,各项强农惠农政策得到全面落实,用于“三农”的财政资金达到76,951万元。一是各项惠农补贴全面落实。发放农业支持保护、农机具购置等补贴资金1,152万元,使全区农民人均现金收益得到增加。二是支持现代农业发展。安排658万元,通过先建后补和以奖代补等方式,支持农业设施和畜牧产业发展,形成了贺街三步梯三华李种植、八步区金兴种养、贺州市利成种植专业合作社等现代农业合作社,为农民增收添活力三是大力支持改善农村基础设施条件。争取和安排资金2,079万元,用于八步区大宁河桂岭镇桂东河段整治、桂岭镇梅桂村老虎冲山塘、大宁镇赵平灌片续建配套节水维修改造等项目建设。安排3,488万元用于临江电站、黄洞电站增效扩容改造。落实1,722万元用于莲塘镇长湾村、贺街镇白沙村、铺门镇兴华村、桂岭镇均洞村西水寨等饮水安全工程项目建设。安排781万元用于全区所有行政村开展农村公共服务中心建设。争取和安排546万元对蒋家大院、临贺故城进行修缮保护。投入80万元用于铺门镇三洞村等10个村级蓝球场建设。整合“一事一议”财政奖补资金1,728万元用于2017年补短板村屯道路建设。四是支持职业技能培训和创业工程。争取和安排资金562万元,开展职业技能和雨露计划培训。支付农民工创业小额担保贷款贴息1,711万元,有效调动农村青年靠智力创业、靠技能增收的积极性。

(四)全力聚焦脱贫攻坚。多渠道筹集资金,通过年初预算安排、整合存量资金、争取上级资金、债券资金等方式,统筹安排扶贫资金43,504万元,用于退耕还林、宜居农房、水利扶贫、危房改造、农村公路、产业奖补、贷款贴息等项目的实施。

()财政保障水平得到提升。一是支持义务教育均衡发展。全年安排学前教育生均公用经费1,354万元,幼儿教育得到较好发展;全年拨付义务教育公用经费7,221万元,让全区88,938名义务教育阶段在校生享受“两免一补”政策,九年义务教育经费得到保障;安排484万元,使普通高中、中等职业学校家庭经济困难学生享受国家助学金、免学费和普通高中建档立卡贫困家庭学生免学杂费、书本费政策;安排4,545万元用于落实农村义务教育学生营养改善计划;大力改善办学条件,投入7,691万元实施城区、乡镇中小学教学楼新建、学生宿舍、教师周转宿舍建设和行政村幼儿园改建、教具购置等,义务教育均衡化发展步伐进一步加快。二是推进公共卫生体系建设。安排2,632万元落实公立医院取消药品加价和经常性收支差额政策;争取和安排11,080万元,支持基层医疗卫生机构正常运转;安排3,015万元支持基本医疗保障体系建设;安排226万元落实食品药品安全保障政策。三是社会保障体系进一步健全。安排11,927万元落实城乡居民基本养老保险政策;安排2,454万元保证企业离退休养老金按时足额发放;安排7,476万元用于提高城乡低保标准和补助水平;争取和安排480万元,发放农村五保、孤儿等各项生活救助;争取和安排2,737万元,落实优抚抚恤各项救助政策;争取和安排102万元,落实自然灾害和各项临时救助政策;争取和安排589万元,落实残疾人各项救助保障政策;落实711万元用于发放高龄老人生活补贴。四是保障性安居工程建设成效显著。筹措资金8,230万元,用于棚户区住房改造及发放城镇低收入家庭廉租住房补贴,有效解决了城镇低收入家庭住房困难的问题;安排2,030万元,对全区精准扶贫建档立卡户和未纳入建档立卡户的农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭实施农村危旧房改造,进一步改善了农村贫困家庭的居住环境,为全区脱贫摘帽提供了财力保障。五是支持公共文化事业建设。安排81万元,全面落实“三馆一站”免费开放政策,支持群众文化、全民健身、农村放映及新闻宣传等事业发展,公共文化体育服务功能不断增强。并对第二届全民健身运动会青少年组获奖运动员教练员奖励43.6万元。

(六)预算管理改革纵深推进。一是积极推进预算绩效管理工作,不断深化国库集中支付改革。2017年,我区开展预算绩效管理的部门90个,占全区92个一级预算单位总数的97.8%(武装部和机要局除外),实际覆盖面达100%。开展预算绩效管理共计142个项目,资金量达82,600万元,优化了财政资金使用效率;全年国库集中支付金额292,456万元,占当年公共财政预算支出的87.4%。公务卡结算制度改革工作得到进一步巩固,刷卡结算金额1,199万元,继续保持全市领先。二是加强政府性债务管理,防范和化解债务风险。组织开展政府存量债务纳入预算管理清理甄别工作,严格执行《八步区地方政府性债务管理实施办法》,采取有效措施对存量债务进行清理和化解。全年已拨付地方政府性债务资金22,970万元。三是加强财政专户管理,清理撤销了28个乡镇财政专户

(七)加强监管,厉行节约。一是不断健全财政监管机制。认真落实中央“八项规定”,严格执行“三公”经费管理的有关措施和办法,包括党政机关差旅费、培训费、临时出国经费、外宾接待经费等管理办法,并按要求将部门预算、财政总决算和部门决算全面向社会公开,接受社会监督。二是建立盘活财政存量资金长效机制。全面清理历年结余结转项目资金,确保能集中有限的资金用于稳增长调结构惠民生等重点领域和关键环节,2017年全区盘活财政存量资金8,832万元。三是“违规资金”治理工作取得实效2017全区共清查出财政供养人员多发工资、公积金、年终绩效、遗属补助、预算单位工程结算结余款等资金633万元,已全部清退并上缴财政国库。

(八)两个责任落实有力。我们按照“一岗双责”要求,制定了党风廉政建设主体责任清单和监督责任清单,紧扣财政职责和工作任务开展交心谈心、主题党日、廉政党课、“两学一做”学习教育等活动,并将落实情况按照见人见物见细节的要求定期实行双报告。梳理了财政工作各环节、各流程、各岗位风险点,搭建财政内控制度体系。两个责任的夯实,成为财政事业健康发展的有力支撑。

五、财政预算执行存在的问题

(一)收支矛盾非常突出。我区财政收入总量小,可用财力较少,主要依靠上级一般性转移支付收入(均衡性转移支付补助30,411万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入13,842万元),维持我区日常运,而我区每月的工资性支出超6,000万元,支出任务重,压力大,财政收支矛盾十分突出。

(二)财政预算部门法规、绩效等工作被考评指标牵着走,为完各项指标,为完各项指标,给部分单位追加指标、调(增)减支出随意性大,降低了预算的约束力和权威性。

(三)部分单位公务卡使用不到位,该用公务卡的,依然用现金进行结算等现象,公务卡结算金额占商品服务类支出的0.5-15%之间,是现金提取额的31.5%%

2017年,我区财政改革和发展虽然取得一些新的成绩,但财政运行中依然存在一些突出问题:一是财政收支矛盾仍然突出。骨干税源萎缩、拉动性新增税源少,财政收入保持持续增长的难度进一步加大,可支配财力不足,难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求。二是财政支持发展压力较大,保障能力较弱,对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足。三是财政管理水平与新《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距,专项资金管理仍需加强,财政监督检查力度需进一步加大,财政资金使用效益需进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

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