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2016年八步区财政收支预算调整方案的说明
来源:     2017-01-11     点击量: 次     作者:
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一、预算调整事由
(一)积极争取上级转移支付资金支持,自治区、市级财政今年下达各项转移支付补助收入比上年有所增加,支出也就相应的增加。
(二)市级下达了我区2016年新增地方政府债券使用额度和地方政府存量债务置换债券使用额度,按照要求纳入同级政府财政预算。
(三)根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)要求,每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%。结转资金规模超过30%部分,调入一般公共预算统筹使用,调入的基金应补充预算稳定调节基金。
(四)按照中央和自治区的决策部署,对机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费进行调整,相应增加调资支出。
(五)其他增支政策以及年初预算时无法纳入预算而又必须增加的支出。
二、财政收入预算调整情况
财政收入由年初预算109000万元调整为105000万元,调减4000万元,并在部门间进行调整,是因为营改增改革后地税部门收入规模短期内大幅缩减,国税部门收入规模有所增长,所以国税部门由年初预算28000万元调整为38000万元,地税部门由年初预算57000万元调整为43500万元,财政部门由年初预算24000万元调整为23500万元。
全区财政总收入由259811万元调整为340960万元,调增81149万元,比年初增长31%。其中:
(一)公共财政预算收入年初预算由77685万元调整为73938万元,调减3747万元,主要是因为营改增试点后税收收入减少,及受到上级与我区增值税收入划分比例调整影响。
    转移性收入由150828万元调整为222940万元,增加72112万元。一般性转移支付收入从104007万元调整为123956万元,增加19949万元,主要变动情况为:一是均衡性转移支付补助收入增加4924万元;二是老少边穷转移支付收入增加6438万元;三是农村税费改革转移支付补助收入减少1007万元;四是县级基本财力保障机制奖补资金收入减少379万元;五是结算补助收入增加1308万元;六是成品油价格和税费改革转移支付补助收入增加358万元;七是基层公检法司转移支付收入增加77万元;八是义务教育转移支付收入增加3719万元;九是新型农村合作医疗等转移支付收入2470万元;十是农村综合改革等转移支付收入增加1069万元;十一是产粮大县奖励资金收入增加120万元;十二是其他财力性补助收入增加852万元。专项转移支付收入增加43057万元,市本级结算补助收入增加9106万元。
(二)专项转移支付方面:按照新修订的《预算法》第七十一条规定,预算执行过程中上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化,不属于预算调整。
(三)债券转贷收入由年初预算6876万元调整为15058万元,增加8182万元。
 三、财政支出预算调整情况
 区财政总支出由259811万元调整为340960万元,调增81149万元。
(一)公共财政预算支出由250572万元调整为330668万元,调增80096万元,增加的主要项目是:
1.一般公共服务支出增加6521万元。
2.公共安全支出增加1382万元。
3.教育支出增加7299万元。
4. 科学技术支出增加305万元。
5. 文化体育与传媒支出增加1009万元。
6.社会保障和就业支出增加6403万元。
7.医疗卫生支出增加18381万元。
8. 节能环保支出增加6759万元。
9.城乡社区支出增加2816万元。
10.农林水事务支出增加34536万元。
11.交通运输支出增加5227万元。
12.资源勘探电力信息等事务增加10013万元。
13. 商业服务业等事物支出减少31万元。
14. 国土资源气象等事物支出增加2439万元。
15.住房保障支出增加519万元。
16. 粮油物资储蓄支出增加217万元。
17.预备费支出冲减2600万元。调增到各支出明细科目拨付。
18. 其他支出减少21099万元。一是增加增提资准备金1600万元。二是科目变动减少22786万元。三是上级专款增加支出87万元。
(二)专项上解支出由9239万元调整为8892万元,减少347万元,调整的主要项目是:
    1. 划出平桂管理区财力上解减少508万元。主要是自治区在一般性转移支付中的农村税费改革固定基数中调减收入1007万元,市级相应调减我区上解划出平桂管理区财力508万元。
2. 贺州市城区公共交通发展财政扶持专项上解增加136万元。
3.农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作二期工程专项上解增加25万元。
(三)地方政府债券到期还本支出1400万元。
按上述方案,调整后公共财政总收入为340960万元,公共财政总支出为340960万元,收支平衡。
    四、基金预算调整情况
基金收入中,上级补助收入调整为8000万元,增加6035万元。上年结余收入调整为6910万元,增加582万元,调整后,基金总收入15200万元。
基金支出中,大中型水库移民后期扶持基金支出由年初1689万元调整为3419万元,增加1730万元;小型水库移民扶助基金支出由年初1004万元调整为171万元,减少833万元;政府住房基金支出38万元,增加38万元;国有土地使用权出让收入安排支出由年初3616万元调整为8738万元,增加5122万元;农业土地开发资金支出调整为260万元,增加260万元;大型水库库区基金支出由年初479万元调整为579万元,增加100万元;彩票公益金支出由年初1204万元调整为1404万元,增加200万元。调整后,基金总支出15200万元,基金收支平衡。
五、社会保险基金预算调整无变动。
六、关于2016年地方债券资金安排情况
经市政府批准,2016年市财政局下达我区地方政府债券(一般债券)资金15058万元,其中:新增债券15058万元。我区严格按照市财政局相关规定和要求,合理安排使用地方债券资金,资金安排使用方案已报经市财政局审查备案,具体安排情况如下。
新增债券15058万元安排用于:黄洞(都江口)至南乡公路大修工程(扶贫道路建设)5000万元,贵广铁路贺州段工程款4058万元,2016年八步区农村危房改造本级配套400万元,贺街至贺州东出口段主线和莲塘支线2000万元,村级公益事业建设一事一议项目1041万元,村级公益事业公共运维项目85万元,精准扶贫基础设施(农村道路)建设2474万元。
七、其他财政情况说明
一是我区国有资本经营收入量少,因此未单独设置国有资本经营预算
二是根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)文件精神,我区积极盘活财政存量资金,同级政府收回2013年及以前年度资金6180.6万元,主要用于支付原工程进度款及统筹安排用于急需支出的工资性改革支出、精准扶贫项目支出及其他民生支出项目截止9月底,已全部统筹安排支出。
    2016年财政收支预算的调整及部门预算的编制,基本做到了保障全面,确保重点,提高了预算编制的科学性。在预算执行过程中,我们克服困难,开源节流,增收节支,严格预算管理,优化支出结构,不断加大税收征管力度,提高资金管理水平。在努力确保完成全年财政收支任务,保证干部职工工资按月足额发放及机构正常运转的同时,加大上级转移支付争取力度、缓解财政收支矛盾,全力保障区委、区政府安排的重点工作及民生项目支出需要,实现财政收支平衡,为我区经济社会发展提供财力保障。
 
     附件:八步区2016年财政收支预算调整方案(已于2016年12月 30 日在区四届人大常委会第3会议上通过

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