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贺州市八步区接待办 2015年部门决算
来源:     2016-08-30     点击量: 次     作者:
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第一部分: 八步区接待办 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:八步区接待办2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:八步区接待办2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:八步区接待办概况
 
一、主要职能
(一)贯彻执行中央、自治区、市和八步区接待工作的规章、指示和决定,研究和执行有关接待规定的具体措施和办法。
(二)负责到我区访问、视察、检查等重要活动的相关机关、团体的公务接待工作。
(三)负责我区赴外地考察重大活动的后勤服务工作。
(四)负责指导各乡镇(街道)以及区直单位重大活动接待业务。
(五)负责区委、区人大、区人民政府、区政协以及上级业务部门交办的接待工作。
(六)负责接待经费的管理和审签工作。
(七)负责区领导交办的其他事项。

第三部分:八步区接待办2015年度部门决算情况说明
 
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计333.29万元。
1.财政拨款收入325.70万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0   万元,为预算单位在财政拨款收入
事业收入经营收入之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余4.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计333.29万元。包括:
1.一般公共服务(类)329.15万元:主要用于人员经费和办公日常经费;
2.社会保障和就业(类)    万元:主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)1.08 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配     万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
八步区接待办2015年度一般公共预算支出330.51万元,其中:基本支出330.51万元,项目支出 0 万元。
一般公共服务支出329.15万元,其中:日常公用经费(含公务接待经费)316.19万元;人员经费12.96万元。
医疗卫生与计划生育支出0.28万元;
住房保障支出1.08万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
八步区接待办2015年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出330.51万元,其中:人员经费12.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;
;公用经费316.19万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待经费等;;
五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算2.43万元;公务接待费支出决281.14万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、 个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组 个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计   人次。
(二)公务用车购置及运行费支出2.43万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 2.43 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,接待办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.43万元,平均每辆2.43万元。
(三)公务接待费支出281.14万元,国内公务接待批次1300次,人次18900次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比:三公经费与年初预算数相符;比上年支出数同比减少60%,原因:公务用车使用减少,公务接待经费控制。
……
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出316.19万元,比2014年减少126.66万元,降低60%。主要原因是:公务用车使用减少,公务接待经费控制。。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额301.67万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出301.67万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款324.34万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:我办规范公务接待管理成绩有所提高,对我区公务接待次数、人数都按规定接待,同时消费经额控制得当。
 
 

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